Региональное
Законодательство
Ненецкого АО

Приказ Управления по государственному регулированию цен НАО от 18.12.2014 N 93 "Об утверждении производственной программы муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере водоснабжения"

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2014 г. № 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, приказываю:
1. Утвердить производственную программу муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Начальник Управления
Л.А.ВОЛЫНЕЦ





Приложение
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 18.12.2014 № 93
"Об утверждении производственной
программы муниципального предприятия
Заполярного района "Севержилкомсервис"
в сфере водоснабжения"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
"СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы


Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17б
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Ремонты
мероприятия предприятием не предусмотрены
2.
Улучшение качества воды
мероприятия предприятием не предусмотрены
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
9,491
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
9,491
4.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
-
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
6.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
9,491
6.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
-
6.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
0,198
6.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
0,031
6.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
0,167
6.2.3.
прочих
тыс. куб. м
-
6.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
9,293
6.3.1.
населению
тыс. куб. м
6,838
6.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,305
6.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,150

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя, тыс. руб.
1.
Себестоимость производства питьевой воды, в т.ч.:
8 003,9
1.1.
расходы на оплату покупной холодной воды
-
1.2.
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
3 283,9
1.3.
расходы на химические реагенты
-
1.4.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
1 748,5
1.5.
страховые взносы
528,0
1.6.
расходы на амортизацию основных производственных средств
98,9
1.7.
компенсация проезда к месту отдыха и обратно
52,8
1.8.
расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств
246,6
1.9.
расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
-
1.10.
прочие расходы
241,6
2.
Общепроизводственные (цеховые) расходы
312,7
3.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
1 490,9
4.
Себестоимость товарного отпуска питьевой воды
7 837,0
5.
Внереализационные доходы
95,6
6.
Валовая прибыль
7,5
7.
Предпринимательская прибыль
78,3
8.
Всего финансовых потребностей
7 827,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год

№ п/п
Наименование показателя
Обозначение и формула для расчета
Ед. изм.
Значение показателя
1.
Показатели качества питьевой воды



а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Кнп
Дпс = --- x 100%
Кп
%
50
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Кпрс
Дпрс = ---- x 100%
Кп
%
66
2.
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения



а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
К
а
-
п
Пн = -----
Lсети
ед./км
2,0
3.
Показатели энергетической эффективности



а)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Кэ
Урп = ----
Vобщ
кВт.ч/куб. м
7,2
б)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
Кэ
Урп = ----
Vобщ
кВт.ч/куб. м
18,8

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение показателя за 2013 год <*>
Плановое значение показателя на 2014 год
Плановое значение показателя на 2015 год
1.
Показатели качества питьевой воды




а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
50
-
50
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
66
-
66
2.
Показатель надежности системы холодного водоснабжения




а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
2,0
3.
Показатели энергетической эффективности




а)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
7,2
-
7,2
б)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт.ч/куб. м
18,8
-
18,8
4.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
3 288,5
7 869,4
7 827,2

--------------------------------
<*> По данным организации.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
план
факт <*>
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
10,813
6,706
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
10,813
6,706
4.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
-
-
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
тыс. куб. м
-
-
6.
Объем полезного отпуска воды всего, в т.ч.:
тыс. куб. м
10,813
6,706
6.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
-
-
6.2.
на производство других видов продукции, в том числе:
тыс. куб. м
0,315
0,191
6.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
0,201
0,030
6.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
0,114
0,161
6.2.3.
теплоносителя
тыс. куб. м
-
-
6.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
-
-
6.2.5.
услуг водоотведения
тыс. куб. м
-
-
6.2.6.
прочих
тыс. куб. м
-
-
6.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
10,498
6,516
6.3.1.
населению
тыс. куб. м
6,164
5,491
6.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,334
0,263
6.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
0,762
7.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы
тыс. руб.
6 706,3
3 288,5

--------------------------------
<*> По данным предприятия.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.


------------------------------------------------------------------