Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Управления по государственному регулированию цен НАО от 16.12.2014 N 83 "Об утверждении производственных программ общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере водоснабжения и водоотведения"
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 г. № 83
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, приказываю:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период с 1 января по 31 декабря 2015 года:
1) в сфере холодного водоснабжения (техническая неочищенная вода) согласно Приложению 1 к настоящему приказу;
2) в сфере холодного водоснабжения (техническая очищенная вода) согласно Приложению 2 к настоящему приказу;
3) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) согласно Приложению 3 к настоящему приказу;
4) в сфере горячего водоснабжения согласно Приложению 4 к настоящему приказу;
5) в сфере водоотведения согласно Приложению 5 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Начальник Управления
Л.А.ВОЛЫНЕЦ
Приложение 1
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 16.12.2014 № 83
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере
водоснабжения и водоотведения"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕОЧИЩЕННАЯ
ВОДА) НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
1. Паспорт производственной программы
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Ремонты
1.1.
капитальный ремонт насосного оборудования
III, IV кварталы 2015 года
2.
Улучшение качества воды
мероприятия обществом не предусмотрены
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.
водозабор Харьягинского м/р - замена светильников с лампами ДРЛ-250 на энергосберегающие светильники со светодиодными источниками света L-Industry 100
I квартал 2015 года
3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
2 956,43
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
3.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
2 956,43
4.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
2 956,43
6.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
6.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
250,59
6.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
6.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
11,71
6.2.3.
питьевой воды
тыс. куб. м
41,88
6.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
80,18
6.2.5.
технической очищенной воды
тыс. куб. м
116,64
6.2.6.
прочих
тыс. куб. м
0,18
6.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
2 705,84
6.3.1.
населению
тыс. куб. м
6.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
2 705,84
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя, тыс. руб.
1.
Цеховая себестоимость производства технической (неочищенной) воды, в т.ч.:
78 199,9
1.1.
расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
18 770,2
1.3.
расходы на химические реагенты
1.4.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
11 468,1
1.5.
страховые взносы
2 733,9
1.6.
расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.
компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.8.
расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств
604,5
1.9.
расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
31 750,5
1.10.
цеховые расходы
6 998,9
1.11.
прочие расходы
5 873,8
2.
Цеховая себестоимость товарного отпуска технической (неочищенной) воды
71 571,7
3.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
2 005,6
4.
Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
5.
Валовая прибыль
4 145,3
6.
Всего финансовых потребностей
77 722,6
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
(техническая неочищенная вода)
№ п/п
Наименование показателя
Обозначение и формула для расчета
Ед. изм.
Значение показателя
1.
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
К
а
-
п
Пн = -----
Lсети
ед./км
0,1
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение показателя за 2013 год <*>
Плановое значение показателя на 2014 год
Плановое значение показателя на 2015 год
1.
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
0
-
0,1
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
113 021,8
87 654,7
77 722,6
--------------------------------
<*> По данным общества.
7. Отчет об исполнении производственной программы за период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
план
факт <*>
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
2 341,3
3 276,5
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
3.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
2 341,3
3 276,5
4.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
102,6
0
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,4
6.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
2 238,7
3 276,5
6.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
0
0
6.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
202,5
216,9
6.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
6.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
15,7
140,441
6.2.3.
питьевой воды
тыс. куб. м
6.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
6.2.5.
технической очищенной воды
тыс. куб. м
186,8
6.2.6.
прочих
тыс. куб. м
6.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
2 036,2
3 059,6
6.3.1.
населению
тыс. куб. м
6.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
2 036,2
3 059,6
7.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы
тыс. руб.
75 333,4
113 021,8
--------------------------------
<*> По данным общества.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, обществом не предусмотрены.
Приложение 2
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 16.12.2014 № 83
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере
водоснабжения и водоотведения"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА)
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
1. Паспорт производственной программы
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Ремонты
мероприятия обществом не предусмотрены
2.
Улучшение качества воды
мероприятия обществом не предусмотрены
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
мероприятия обществом не предусмотрены
3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
2,67
3.
Принято воды со стороны
тыс. куб. м
116,64
4.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
113,97
5.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
113,97
7.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
7.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
8,37
7.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
7.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
2,06
7.2.3.
питьевой воды
тыс. куб. м
5,23
7.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
7.2.5.
прочих
тыс. куб. м
1,08
7.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
105,6
7.3.1.
населению
тыс. куб. м
7.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
105,6
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя, тыс. руб.
1.
Цеховая себестоимость производства технической (очищенной) воды, в т.ч.:
33 512,5
1.1.
расходы на оплату покупной холодной воды
3 085,2
1.2.
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
685,0
1.3.
расходы на тепловую энергию
840,5
1.4.
расходы на химические реагенты
1.5.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
12 480,4
1.6.
страховые взносы
3 690,4
1.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.
компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.9.
расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств
5 607,0
1.10.
расходы на аренду имущества, используемого в технолог. процессе
405,2
1.11.
цеховые расходы
3 139,4
1.12.
прочие расходы
3 579,4
2.
Цеховая себестоимость товарного отпуска технической (очищенной) воды
31 050,8
3.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
830,4
4.
Валовая прибыль
2 019,3
5.
Всего финансовых потребностей
33 900,5
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
(техническая очищенная вода)
№ п/п
Наименование показателя
Обозначение и формула для расчета
Ед. изм.
Значение показателя
1.
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
К
а
-
п
Пн = -----
Lсети
ед./км
0,1
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение показателя за 2013 год <*>
Плановое значение показателя на 2014 год
Плановое значение показателя на 2015 год
1.
Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
0,1
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
19 557,6
32 417,6
33 900,5
--------------------------------
<*> По данным общества.
7. Отчет об исполнении производственной программы за период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
план
факт <*>
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
3,04
2,83
3.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
186,80
103,16
4.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
8,18
0
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,4
6.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
175,58
100,33
6.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
0
0
6.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
85,25
6,84
6.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
6.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
2,15
6.2.3.
питьевой воды
тыс. куб. м
44,01
3,86
6.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
39,09
6.2.5.
технической очищенной воды
тыс. куб. м
6.2.6.
прочих
тыс. куб. м
2,98
6.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
90,33
93,49
6.3.1.
населению
тыс. куб. м
6.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
90,33
93,49
7.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы
тыс. руб.
18 925,9
19 557,6
--------------------------------
<*> По данным общества.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, обществом не предусмотрены.
Приложение 3
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 16.12.2014 № 83
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере
водоснабжения и водоотведения"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
1. Паспорт производственной программы
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Ремонты
1.1.
капитальный ремонт насосного оборудования
IV квартал 2015 года
2.
Улучшение качества воды
мероприятия обществом не предусмотрены
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.
ВОС п. Харьягинский - замена насосного агрегата Л45-30 на GRUNDFOS CR-45-2-2 с Q = 58 куб. м и H = 27 м
I квартал 2015 года
3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
4,56
3.
Принято воды со стороны:
тыс. куб. м
47,11
3.1.
техническая очищенная вода для производства питьевой воды
тыс. куб. м
5,23
3.2.
техническая неочищенная вода для производства питьевой воды
тыс. куб. м
41,88
4.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
42,55
5.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
42,55
7.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
7.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
0,20
7.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
7.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
7.2.3.
питьевой воды
тыс. куб. м
7.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
7.2.5.
прочих
тыс. куб. м
0,20
7.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
42,35
7.3.1.
населению
тыс. куб. м
7.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
42,35
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя, тыс. руб.
1.
Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т.ч.:
30 551,5
1.1.
расходы на оплату покупной холодной воды
2 646,3
1.2.
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
1 159,4
1.3.
расходы на тепловую энергию
415,6
1.4.
расходы на химические реагенты
1.5.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
7 428,2
1.6.
страховые взносы
2 037,5
1.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.
компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.9.
расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основн. средств
1 383,8
1.10.
расходы на аренду имущества, используемого в технолог. процессе
6 335,4
1.11.
цеховые расходы
3 191,7
1.12.
прочие расходы
5 953,6
2.
Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды
30 404,3
3.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
832,4
4.
Валовая прибыль
1 793,9
5.
Всего финансовых потребностей
33 030,6
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
(питьевая вода)
№ п/п
Наименование показателя
Обозначение и формула для расчета
Ед. изм.
Значение показателя
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Кнп
Дпс = --- x 100%
Кп
%
0
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Кпрс
Дпрс = ---- x 100%
Кп
%
0
2.
Показатели энергетической эффективности
а)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Кэ
Урп = ----
Vобщ
кВт.ч/куб. м
4,9
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение показателя за 2013 год <*>
Плановое значение показателя на 2014 год
Плановое значение показателя на 2015 год
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4,6
0
0
б)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
4,6
0
0
2.
Показатели энергетической эффективности
а)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
5,1
-
4,9
3.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
35 155,2
32 288,3
33 030,6
--------------------------------
<*> По данным общества.
7. Отчет об исполнении производственной программы за период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
план
факт <*>
1.
Объем поднятой (забранной) воды
тыс. куб. м
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
0,25
3,71
3.
Принято воды со стороны
тыс. куб. м
44,01
43,10
3.1.
техническая очищенная вода для производства питьевой воды
тыс. куб. м
44,01
3,86
3.2.
техническая неочищенная вода для производства питьевой воды
тыс. куб. м
0
39,24
4.
Объем подачи воды в сеть
тыс. куб. м
43,76
39,39
5.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
3,20
0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,3
7.
Объем полезного отпуска воды всего, из него:
тыс. куб. м
40,56
39,39
7.1.
на хозяйственно-бытовые нужды
тыс. куб. м
7.2.
на производство других видов продукции, в т.ч.:
тыс. куб. м
0,16
7.2.1.
электрической энергии
тыс. куб. м
7.2.2.
тепловой энергии
тыс. куб. м
7.2.3.
питьевой воды
тыс. куб. м
7.2.4.
горячей воды
тыс. куб. м
7.2.5.
прочих
тыс. куб. м
0,16
7.3.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
7.3.1.
населению
тыс. куб. м
40,56
39,23
8.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы
тыс. руб.
36 446,9
35 155,2
--------------------------------
<*> По данным общества.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, обществом не предусмотрены.
Приложение 4
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 16.12.2014 № 83
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере
водоснабжения и водоотведения"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
1. Паспорт производственной программы
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды (тепловой энергии в составе
горячей воды) при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Ремонты
1.1.
Капитальный ремонт оборудования
IV квартал 2015 года
2.
Улучшение качества воды
мероприятия обществом не предусмотрены
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
мероприятия обществом не предусмотрены
3. Планируемый объем подачи горячей воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
80,2
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
3.
Объем тепловой энергии в составе горячей воды
тыс. Гкал
4.
Объем подачи горячей воды в сеть
тыс. куб. м
80,2
5.
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.
Объем полезного отпуска горячей воды всего, из него:
тыс. куб. м
80,2
7.1.
на производственные нужды
тыс. куб. м
7.2.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
80,2
7.2.1.
населению
тыс. куб. м
7.2.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7.2.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
80,2
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя, тыс. руб.
1.
Себестоимость производства горячей воды, в т.ч.:
40 548,2
1.1.
расходы на оплату покупной холодной воды
2 120,8
1.2.
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
203,3
1.3.
расходы на тепловую энергию
24 143,7
1.4.
расходы на химические реагенты
1.5.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
2 985,4
1.6.
страховые взносы
901,6
1.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.
компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.9.
расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств
456,8
1.10.
расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
108,4
1.11.
цеховые расходы
4 731,3
1.12.
прочие расходы
818,6
2.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
4 078,3
3.
Валовая прибыль
949,6
4.
Всего финансовых потребностей
41 497,8
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год объектов
централизованных систем горячего водоснабжения
(для закрытых систем горячего водоснабжения)
№ п/п
Наименование показателя
Обозначение и формула для расчета
Ед. изм.
Значение показателя
1.
Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
К
а
-
п
Пн = -----
Lсети
ед./км
0,1
2.
Показатели энергетической эффективности
а)
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
Ктэ
Урп = ----
Vобщ
Гкал/куб. м
0,10
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение показателя за 2013 год <*>
Плановое значение показателя на 2014 год
Плановое значение показателя на 2015 год
1.
Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
0,1
2.
Показатели энергетической эффективности
а)
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
Гкал/куб. м
0,09
-
0,10
3.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
39 276,5
22 124,4
41 497,8
--------------------------------
<*> По данным общества.
7. Отчет об исполнении производственной программы за период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
план
факт <*>
1.
Объем выработки горячей воды
тыс. куб. м
39,09
64,92
2.
Объем воды на собственные нужды
тыс. куб. м
3.
Объем тепловой энергии в составе горячей воды
тыс. Гкал
3,74
5,78
4.
Объем подачи горячей воды в сеть
тыс. куб. м
39,09
64,92
5.
Объем потерь горячей воды
тыс. куб. м
0
6.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.
Объем полезного отпуска горячей воды всего, из него:
тыс. куб. м
39,09
64,92
7.1.
на производственные нужды
тыс. куб. м
0
7.2.
потребителям (товарная продукция), в т.ч.:
тыс. куб. м
39,09
64,92
7.2.1.
населению
тыс. куб. м
7.2.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7.2.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
39,09
64,92
8.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы
тыс. руб.
23 556,6
39 276,5
--------------------------------
<*> По данным общества.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, обществом не предусмотрены.
Приложение 5
к приказу Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
от 16.12.2014 № 83
"Об утверждении производственных программ
общества с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере
водоснабжения и водоотведения"
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
1. Паспорт производственной программы
Наименование
Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в
2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
1.
Ремонты
мероприятия обществом не предусмотрены
2.
Улучшение качества воды
мероприятия обществом не предусмотрены
3.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
мероприятия обществом не предусмотрены
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
1.
Объем пропущенных сточных вод
тыс. куб. м
153,54
2.
Принято сточных вод на очистку, в том числе:
тыс. куб. м
2.1.
- из сетей централизованной системы водоотведения
тыс. куб. м
2.2.
- из других систем (из септиков и выгребных ям)
тыс. куб. м
2.3.
- от собственного потребления
тыс. куб. м
10,28
3.
Реализация услуг по очистке сточных вод, в т.ч.:
тыс. куб. м
143,27
3.1.
населению
тыс. куб. м
3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
4.
Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:
тыс. куб. м
143,27
4.1.
населению
тыс. куб. м
4.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
143,27
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Величина показателя, тыс. руб.
1.
Цеховая себестоимость услуг водоотведения, в т.ч.:
52 086,9
1.1.
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе
8 043,4
1.2.
расходы на тепловую энергию
1 997,1
1.3.
расходы на химические реагенты
1.4.
расходы на оплату труда основного производственного персонала
14 427,1
1.5.
страховые взносы
4 356,9
1.6.
компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.
расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
4 142,5
1.9.
расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств
1 476,2
1.10.
цеховые расходы
9 014,0
1.11.
прочие расходы
8 629,7
2.
Цеховая себестоимость товарного отпуска
48 600,3
3.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
2 996,5
4.
Валовая прибыль
6 113,0
5.
Всего финансовых потребностей
57 709,8
5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год объектов
централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Обозначение и формула для расчета
Ед. изм.
Значение показателя
1.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Vнос
Дсвно = ---- x 100%
Vобщ
%
0
б)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
Vпнос
Дпсвно = ----- x 100%
Vпобщ
%
0
в)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
Кпнндс
Днн = ------ x 100%
Кп
%
0
2.
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
К
а
-
п
Пн = -----
Lсети
ед./км
0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
Кэ
Урост = ----
Vобщ
кВт.ч/куб. м
11,15
6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактическое значение показателя за 2013 год <*>
Плановое значение показателя на 2014 год
Плановое значение показателя на 2015 год
1.
Показатели качества очистки сточных вод
а)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
б)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
в)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
%
0,25
-
0
2.
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0
-
0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВт.ч/куб. м
11,03
-
11,15
4.
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.
58 353,1
56 630,2
57 709,8
--------------------------------
<*> По данным общества.
7. Отчет об исполнении производственной программы за период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя
план
факт <*>
1.
Объем пропущенных сточных вод
тыс. куб. м
144,42
143,42
2.
Принято сточных вод на очистку, в том числе:
тыс. куб. м
2.1.
- из сетей централизованной системы водоотведения
тыс. куб. м
10,28
2.2.
- из других систем (из септиков и выгребных ям)
тыс. куб. м
2.3.
- от собственного потребления
тыс. куб. м
3.
Реализация услуг по очистке сточных вод, в т.ч.:
тыс. куб. м
144,42
133,14
3.1.
населению
тыс. куб. м
3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
4.
Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:
тыс. куб. м
144,42
133,14
4.1.
населению
тыс. куб. м
4.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
144,42
133,14,5
5.
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы
тыс. руб.
63 387,1
58 353,1
--------------------------------
<*> По данным общества.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, обществом не предусмотрены.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова